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专项检查全覆盖 资金安全严防控

2020.03.06  浏览次数:

              为继续加强资金管理,完善资金内控,防范资金风险,保障资金安全,近日,集团审计部完成对集团本部及下属单位共15个主体的银行账户和资金管理情况的专项检查。

依据集团关于继续加强资金管理的相关规定,审计部对各单位银行账户管理、大额资金管理、报销和支付管理三个方面开展检查,检查对象覆盖集团内全部单位,检查内容涵盖账户的开立、网银管理、分管职责履行、支付审批、不相容岗位分离等全部内控环节。下一步审计部将督促各单位对检查发现的一些执行制度方面的问题认真整改,做到立知立改,及时弥补到位,筑牢集团资金安全防控体系。